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5.3.2 内部信息沟通

a) 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，办公室按照相应程序文件规定传递管理体系方针、目标、内部审核结果、管理评审结果，办公室按照相应程序更新法律法规等信息；

b) 不符合信息（含潜在信息）的交流详见《纠正预防措施程序》

c) 紧急的质量、安全方面的信息，由发现部门迅速传递给公司办公室组织处理，可采用电话、传真等方式；

d) 其他内部信息，提供者可以《信息记录单》反馈给办公室处理。

5.4 各部门要由专人分管信息沟通工作，对信息的接收、传递、处理情况进行记录。办公室每季度汇总一次各部门的《信息记录单》，不定期按照《记录控制程序》抽查信息交流情况。

4.5制定行动计划

在完成环境因素分析和SWOT分析后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。文件发布后（包括更改）应有很必要的培训，以确保人员对文件的理解。运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司未来发展的可选择对策。

5 相关文件      无

6 记录

6.1风险分析表                      6.2 SWOT分析报告

1 目的

为满足ISO9001：2015标准4.1、4.2及6.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2 适用范围

适用于对本公司经营环境内外部因素、风险进行识别、评价。

3 职责

3.1 办公室为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。

3.2 技术部负责技术风险分析、质量风险分析。

3.3销售部负责市场风险分析。

3.4 生产部负责经营风险分析。

3.5财务部负责财务风险分析。